Faktúra č. 20221016572022

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221016572022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 547,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500011025
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500011025 tonery podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 547 € 21.11.2022 21.11.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť