Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012062022 | Jutovina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 29,00 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012032022 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 110,64 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012022022 | víno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Dudo-VMD | 30787793 | 424,80 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012012022 | zrážky Drotárska 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012002022 | zrážky HV-18 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011992022 | telefóny 01092022-30092022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 737,52 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011972022 | hromadná poistná zmluva 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 149,02 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012092022 | audit účtovnej závierky k 31. 12. 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Audit team, spol. s r.o. | 35736674 | 2 520,00 € | 06.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012042022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 681,60 € | 06.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012112022 | ubytovanie študentov 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 40,80 € | 06.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012102022 | ubytovanie študentov 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 5 767,80 € | 06.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012052022 | stôl a stoličky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 537,94 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011962022 | Príkazná zmluva 92/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Husárová | 20,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011942022 | špecifická tlač 16 stranovej brožúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 495,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011932022 | deinštalačné práce na výstave PERMANENTNÝ R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 249,99 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011922022 | servis laseru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. František Uhal | 32683219 | 400,80 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011902022 | grafické práce pre katalóg k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGROM, s.r.o. | 53654978 | 300,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011892022 | grafické podklady pre web stránku pre proje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGROM, s.r.o. | 53654978 | 108,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011912022 | Sadra ALMOD-LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 141,00 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011882022 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HQ tools s.r.o. | 36833622 | 676,46 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011872022 | úprava fotografií pre tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Goodwind s.r.o. | 43985688 | 900,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011952022 | plyn všetky OM 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011842022 | Flexilink OKR 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011862022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011832022 | plátno, skicár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 697,30 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011852022 | autorský honorár 77/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 100,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011812022 | stravné lístky á 4,80 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 797,60 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011792022 | Príkazná zmluva 246/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 338,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011782022 | Príkazná zmluva 242/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 300,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011802022 | Fotografovanie textilných diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Pacherová | 220,00 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |