Faktúra č. 20221011892022
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: ENERGROM, s.r.o.
- IČO: 53654978
- Adresa: SNP 199, 013 25 Stráňavy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221011892022
- Popis fakturovaného plnenia: grafické podklady pre web stránku pre proje
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 108,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500010710
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010710 | Grafické podklady pre web stránku pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGROM, s.r.o. | 53654978 | 108 € | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |