Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221013912022 | prezutie a vyváženie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 859,97 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013902022 | oprava Peugeot Expert BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 676,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013892022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013882022 | úradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 113,40 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013872022 | Prenájom Synagógy v Stupave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEWROPE, n.o. | 31821642 | 150,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013862022 | Skladací a variaibilne rozložiteľný stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 600,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014092022 | Monitor Eizo CS2740 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 1 648,80 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014002022 | Projektory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 837,00 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013852022 | Tlačiareň HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Vorčák | 41964012 | 443,48 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013812022 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013832022 | ubytovanie študentov 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 40,80 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013822022 | ubytovanie študentov 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013732022 | doplnenie lekárničiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 171,84 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013842022 | hromadná poistná zmluva 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 180,34 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013802022 | Líst. zlato, Lístkové striebro, Tuhy grafit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 203,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013792022 | materiál pre umeleckú činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 961,56 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013772022 | Fotodokumentácia výstavy Brainstorming 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Kukučka | 50066978 | 300,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013762022 | workshop Textilnej techniky-modrotlače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Veronika Rabadová | 51280469 | 530,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013722022 | Výskum interpretácia a reštaurovanie archeo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 2 000,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013712022 | autorský honorár 72/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Illo | 300,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013702022 | Apple Studio Display | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 1 656,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013692022 | autorský honorár 107/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 200,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013782022 | Ext. disk, laser, pamäťová karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 170,15 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013682022 | Príslušenstvo pre akčnú kameru Gogen, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 217,90 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013612022 | Akumulátorový vŕtací skrutkovač,pokosová pí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CCB Stores CZ s.r.o. | 07970218 | 707,13 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013572022 | Flexilink OKR 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013592022 | Papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 332,58 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013582022 | autorský honorár 123/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislaw Welbel | 150,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013672022 | plyn všetky OM 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013652022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |