Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221014532022 | Príkazná zmluva 129/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Vídenská | 800,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014522022 | autorský honorár 122/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 1 100,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014512022 | Príkazná zmluva 128/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Peterková | 800,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014502022 | autorský honorár 130/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dušana Ondreková | 800,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014492022 | právna pomoc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014472022 | el. energia Kremnica 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 469,34 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014462022 | el. energia Drotárska 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 052,11 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014562022 | Laťovky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 251,75 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014482022 | Monitoring médií 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014452022 | realizácia sklenených objektov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 300,00 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014442022 | Ľanové plátno nešepsované, Schmincke | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 1 298,53 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014432022 | Napínacia lišta, stredová priečka, bavlnené | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 626,81 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014142022 | Zmluva M39/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 135,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014132022 | Zmluva M37/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 150,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014122022 | Zmluva M36/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 180,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014112022 | Zmluva M35/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 620,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014102022 | Zmluva M34/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 180,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014152022 | Zmluva M40/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 225,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014162022 | Zmluva M41/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 125,00 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014292022 | Rám na vyšívanie 80x60 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iveta Smileková | 33300119 | 257,95 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014282022 | Zmluva M43/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 82,50 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014272022 | Zmluva M42/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Miroslava Gregusová | 220,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014262022 | Zmluva M38/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľuboslava Stavna-Lytvyn | 25,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014252022 | Zmluva M33/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Obuchová | 140,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014242022 | Príkazná zmluva 262/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Maletzová | 45,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014222022 | činnosť zodpovednej osoby 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014212022 | telefóny 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 783,77 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014202022 | el. energia Koceľova 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 373,64 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014192022 | el. energia HV-18 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 810,50 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014182022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |