Faktúra č. 20251011022025
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011022025
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba výťahu HV-18 0107-3107
- Dátum doručenia: 05.08.2025
- Celková hodnota: 25,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť