Faktúra č. 20251004622025
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: MOFINA spol. s r. o.
- IČO: 31355021
- Adresa: Súkenická 41, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004622025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na výuku-sadra
- Dátum doručenia: 16.04.2025
- Celková hodnota: 120,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500012622
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012622 | materiál na výuku-sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 120 € | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |