Faktúra č. 20231017282023

Obstarávateľ

Názov: Vysoká škola výtvarných umení
IČO: 157 805

Dodávateľ

Názov: Soňa Gregorová
IČO:
Adresa: Krížna 381/14, 951 95 Obyce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231017282023
Popis fakturovaného plnenia: Príkazná zmluva 143/KPČ/2023
Dátum doručenia: 08.12.2023
Celková hodnota: 120,00 €
Dátum zverejnenia: 29.12.2023
Poznámka: