Faktúra č. 20201011422020
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201011422020
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, priemyselné utierky
- Dátum doručenia: 27.11.2020
- Celková hodnota: 313,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500009646
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009646 | TP Win 68m-2 vrstvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 314 € | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |