Faktúra č. 20201007172020
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201007172020
- Popis fakturovaného plnenia: List bianco-s vodotlačou,podtlačou 1000 ks
- Dátum doručenia: 02.09.2020
- Celková hodnota: 260,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500009445
- Dátum zverejnenia: 22.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009445 | List bianco - s vodotlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 260 € | 26.08.2020 | 26.08.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka |