Faktúra č. 20191013182019

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013182019
  • Popis fakturovaného plnenia: dolievací panel, digitálny Ph
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 1 309,71 €
  • Identifikácia objednávky: 4500009082
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009082 Materiál podľa prílohy+doprava Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CEIBA spol.s.r.o. 36548090 1 310 € 30.10.2019 30.10.2019 Andrea Bojsová odd.plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť