Faktúra č. 20191011492019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: T.A.G., spol. s r.o.
- IČO: 31417671
- Adresa: Dolná 68/4, 967 01 Kremnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011492019
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 1 375,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500009026
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009026 | Ubytovanie od 21.10.-26.10.2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.A.G., spol. s r.o. | 31417671 | 1 375 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |