Faktúra č. 20191010432019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Dušan Subally
- IČO: 51065517
- Adresa: Kozmonautov 622/12, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010432019
- Popis fakturovaného plnenia: príprava grafických pokladov na web
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 750,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500008961
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008961 | Príprava grafických podkladov na web | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Subally | 51065517 | 650 € | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |