Faktúra č. 20191006962019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Jakub Dušička
- IČO:
- Adresa: Opatovská 184/163, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191006962019
- Popis fakturovaného plnenia: vytvorenie reklamných predmetov pre 70. výr
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 560,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500008843
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008843 | Vytvorenie reklamných predmetov pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Dušička | 560 € | 11.06.2019 | 11.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |