Faktúra č. 20171013312017
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171013312017
- Popis fakturovaného plnenia: let. HORAK, Cu spic, letovací cín, let. vod
- Dátum doručenia: 11.10.2017
- Celková hodnota: 142,69 €
- Identifikácia objednávky: 4500007774
- Dátum zverejnenia: 26.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007774 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KJG, a.s. | 31439951 | 143 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |