Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010552023 | preplatok plyn vyúčtovanie Drotárska7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 098,08 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011441 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ | 00101435 | 103,14 € | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231010522023 | Licí hmota LH01 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 172,00 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010922023 | Monitoring médií 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 09.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011440 | Krabice na sťahovanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 250,00 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231010472023 | telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,60 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010492023 | mobilné telefóny 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,45 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010482023 | Softvér k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 627,00 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010502023 | oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 487,20 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010582023 | Label Printer Niimbot D110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doop trade s. r. o. | 52476481 | 41,12 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011448 | materiál na malovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 900,00 € | 07.08.2023 | 17.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231010542023 | Výmena laserovej trubice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra Uhal | 1020666152 | 5 886,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010442023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010462023 | Zmluva o poskytovaní služieb 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010452023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 49,05 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010422023 | Palivová karta 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 137,72 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010412023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011434 | Nivelizácia podlahy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 1 162,85 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011435 | malovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 3 401,98 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011436 | renovácia parkiet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 165,00 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |