Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201011432020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 27.11.2020 17.12.2020 Faktúra
20201011412020 Príkazná zmluva 75/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Peter Barényi 0000 150,00 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011402020 Príkazná zmluva 78/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 mgr.art. Olja Triaška Stefanovic 460,00 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011382020 preklad do anglického jazyka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jakub Ludrovský 53055811 30,00 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011372020 inštalačný materiál Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Občianske združenie 42256160 60,00 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011352020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 2D, spol. s r.o. 35926911 18,72 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011342020 autorský honorár 71/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Ľuboš Kotlár 500,00 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011322020 Snap Maker - 3D tlačiareň laser a CNC fréza Vysoká škola výtvarných umení 157 805 zerozero, s.r.o. 45657408 920,00 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011312020 vrece, Fixinela, Jar, Domestos, gumené ruka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 702,39 € 26.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011392020 MAX Plastový kufor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Spájame, s.r.o. 47881704 145,47 € 26.11.2020 17.12.2020 Faktúra
20201011362020 toner CRG-041H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 468,17 € 26.11.2020 17.12.2020 Faktúra
20201011332020 Zmluva o dielo 73/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PhDr. Marta Gluchmanová, PhD. 115,00 € 26.11.2020 17.12.2020 Faktúra
20201010712020 Všesmerový mikrofón VR Rode NT-SF1 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Muziker, a.s. 35840773 975,00 € 26.11.2020 17.12.2020 Faktúra
4500009670 Vernostné licencie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroServis LK, spol. s r.o. 46566392 1 487,81 € 25.11.2020 25.11.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009671 Toner CRG-041H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 468,17 € 25.11.2020 25.11.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201011302020 Denník N na rok 2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 N PRESS, s.r.o. 46887491 137,88 € 25.11.2020 10.12.2020 Faktúra
20201011242020 autorský honorár 76/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marko Horban 300,00 € 25.11.2020 11.12.2020 Faktúra
20201011292020 dezinfekcia na ruky, dezinfekčný prípravok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CYAN, s.r.o. 44047801 340,80 € 25.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011282020 stojan na mikrofón Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MusicData s.r.o., zložka SK 47694858 174,00 € 25.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201011272020 správny poplatok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mestská časť Bratislava 00603147 400,00 € 25.11.2020 15.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »