Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201009252020 | skrinka na kolieskach Nils | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 101,90 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009242020 | transport diel absolventky KFNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 135,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009262020 | pravidelný servis plynových horákov DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 27.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009352020 | RAM, SSD, Magic mouse, Adobe CC 12 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 196,40 € | 27.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009550 | LCD monitor 49"Samsung C49J89 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 861,32 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009551 | Skartovačka Hama Premium X12CD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,93 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009552 | Transport diel absloventky KFNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 135,00 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009553 | Adobe CC All Apps MP ML (+CZ) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009554 | tlač plagátu A3 formát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOMEAD s.r.o. | 35919159 | 24,96 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009555 | Ľanové plátno, šírka 1,5m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 198,00 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009556 | Laťovka konštukč. Jelša/Breza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Drevoma, s.r.o. | 44493827 | 167,14 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009557 | Projektor Epson EP-TW650 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 520,00 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009558 | mat. na reštaur. podľa pril. cen. ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 391,05 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500009559 | Jenoraz. rúška modré | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 72,00 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009560 | Vysávač Makita VC4210L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 1 547,99 € | 23.10.2020 | 23.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201009112020 | Príkazná zmluva 48/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diana Cencer Garafová | 200,00 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009102020 | autorský honorár 45/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | František Király | 150,00 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009092020 | tlač a scanovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 074,72 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009162020 | toner HPC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009122020 | autorský honorár 37/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Philipp Kolychev | 500,00 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |