Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001102020 | AVELI mobilná trojnožka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 84,45 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000982020 | telefóny 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 827,42 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | hromadná poistná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,02 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iCan, s.r.o. | 35751550 | 660,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | autorský honorár 10/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001132020 | odvod 2% za autorský honorár A.Ďurišíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | predplatné časopisu FONT na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | bezpečnostné značenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Matula | 35091118 | 100,74 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | anglický preklad resumé v rámci projektu Sy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 777,10 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | zrážky Koceľova 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | zrážky Drotárska 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,12 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | zrážky HV 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001332020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 306,15 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | Fne Art tlač papier Pro Photo Pastell Matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 427,68 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | MDF doska hrúbka 12 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,88 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | spojky 25x252x2mm, materiál na veľký sál, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 6 639,66 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009221 | KALLAX Policový diel,biela, 77x77 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 219,96 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Objednávka |