ALAM s.r.o.
Informácie
- Názov: ALAM s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131006872013 | servisný zásah EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 21,12 € | 18.06.2013 | 13.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131007852013 | kontrola EPS/PR za 7/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 09.07.2013 | 06.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131008782013 | štvrťročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 513,60 € | 13.08.2013 | 05.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20131009572013 | kontrola EPS/PR za 8/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 13.09.2013 | 11.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131010762013 | kontrola EPS/PR za 9/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 14.10.2013 | 09.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131010772013 | oprava riadiacej jednotky PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 420,48 € | 14.10.2013 | 09.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131012272013 | štvrťročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 509,76 € | 12.11.2013 | 06.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131013852013 | kontrola EPS/PR za 12/13 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 04.12.2013 | 31.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20141000202014 | kontrola EPS/PR za 1/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 15.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20141000932014 | oprava mikrofónnej stanice v systéme HSP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 204,48 € | 30.01.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141001842014 | kontrola EPS/PR za 3/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 13.03.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20141002762014 | kontrola EPS/PR za 4/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 09.04.2014 | 07.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141004182014 | štvrťročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 15.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141004212014 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 21.02.2014 | 05.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141005412014 | kontrola EPS/PR za 6/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 12.06.2014 | 09.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141006312014 | kontrola EPS/PR za 7/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 03.07.2014 | 30.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141007702014 | štvrťročná kontrola EPS/PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 21.08.2014 | 12.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141008292014 | kontrola EPS/PR za 9/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 16.09.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009242014 | kontrola EPS/PR za 9/14 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 13.10.2014 | 07.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141011132014 | štvrťročná kontrola EPS/PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 24.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra |