Juraj Strausz
Informácie
- Názov: Juraj Strausz
- IČO: 11922168
- Adresa: Smolenická 12, 851 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006845 | Ladenie klavíra pre koncert 1.6.2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 75,00 € | 01.06.2016 | 05.06.2016 | Objednávka | |||||
| 20161005222016 | ladenie klavíra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 75,00 € | 14.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| 4500007836 | Naladenie pianína IRMBACH | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 100,00 € | 27.09.2017 | 01.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171009352017 | ladenie pianína IRMBACH | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 100,00 € | 18.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 4500006458 | Ladenie klavírov (projekt:Grieg Day) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 240,00 € | 11.11.2015 | 15.11.2015 | Objednávka | |||||
| 20151009812015 | ladenie klavírov "Grieg day" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 240,00 € | 22.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20131014752013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 280,00 € | 31.12.2013 | 01.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20201012622020 | ladenie a oprava klavírov 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 315,00 € | 20.01.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20111014762011 | ladenie klavírov (Hummelova súťaž) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Juraj Strausz | 11922168 | 320,00 € | 04.12.2011 | 29.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131002092013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 320,00 € | 27.02.2013 | 28.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20201007202020 | ladenie klavírov pre CD nahrávku 15-19.8.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 365,00 € | 02.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20111016462011 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Juraj Strausz | 11922168 | 380,00 € | 08.01.2012 | 28.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20141007142014 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 410,00 € | 29.07.2014 | 26.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | ladenie klavírov za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 410,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20151011802015 | ladenie a opravy klavírov za 12/15 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 450,00 € | 28.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | ladenie klavírov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 470,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20111009142011 | ladenie a opravy klavírov a čembala | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Juraj Strausz | 11922168 | 480,00 € | 15.08.2011 | 10.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141010172014 | ladenie a opravy klavírov za 9-10/14 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 545,00 € | 03.11.2014 | 26.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20131005902013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 580,00 € | 26.05.2013 | 21.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20171013642017 | ladenie a opravy klavírov za 12/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 590,00 € | 17.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra |