Objednávka č. 4500012939
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- IČO: 00397431
Dodávateľ
- Názov: ALAM s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500012939
- Popis objednaného plnenia: Servis zariadení EPS a PR,-DF
- Dátum vyhotovenia: 18.09.2023
- Celková hodnota: 41 999,99 €
- Dátum zverejnenia: 22.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009682023 | kontrola EPS/HSP za 9/23 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 18.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010562023 | kontrola EPS/HSP za 10/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231012542023 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 831 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014042023 | kontrola EPS/HSP za 12/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20241000092024 | kontrola EPS/HSP za 01/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 12.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002242024 | kontrola EPS/HSP za 03/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 08.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241003902024 | kontrola EPS/HSP za 04/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 12.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005512024 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 05/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 831 € | 14.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008032024 | kontrola EPS/HSP za 06/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 17.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009022024 | kontrola EPS/HSP za 07/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 10.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241010012024 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 831 € | 12.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010712024 | kontrola EPS/HSP za 09/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 06.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011912024 | kontrola EPS/HSP za 10/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 83 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |