Faktúry
Počet záznamov: 20992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001672021 | produkčné zabezp.lokácií "Samorast" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Zeman-TopArt | 52451321 | 100,00 € | 10.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001682021 | prenájom osvetl.techniky "Samorast" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 52,80 € | 10.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001732021 | tlač časopisu Tempo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 673,20 € | 10.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001812021 | za telefón za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 448,67 € | 10.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001422021 | za telefón za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001442021 | za telefón za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,97 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001452021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001472021 | za telefón za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001532021 | za správu produkčného servera za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001582021 | za telefón za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,17 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001662021 | prenájom vozidla s vodičom "Vera" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | artfilm s.r.o. | 47889187 | 500,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001692021 | tlač knihy Ferková-Hudobná analýza 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 617,10 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001702021 | tlač knihy S.Adamová-Prieniky klasickej ... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 203,50 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001712021 | tlač a laminovanie požiar.evak.plánov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 167,40 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001722021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 680,80 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001432021 | stravné lístky 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 640,09 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001562021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 660,60 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001742021 | vyúčtov.plynu za 2/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 343,84 € | 10.03.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211001752021 | vodné,stočné,zráž.18.1.-17.2.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 600,64 € | 08.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001762021 | voda z povrch.odtoku za 2/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,73 € | 08.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001492021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 144,83 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 8,90 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001512021 | výučba AJ + skúšky - ZS 2020/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 810,00 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001592021 | el.energia za 3/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001652021 | výpravné práce - "Samorast" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 1 500,00 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001462021 | výpožička fotografií do časopisu Múza 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 48,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001482021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 77,00 € | 08.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001612021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 186,50 € | 08.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001632021 | údržba infor.systému za 2/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001362021 | SKLZ Recoil 360 - Autorské projekty KBT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 58,98 € | 03.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra |