Faktúry
Počet záznamov: 20992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003572021 | za telefón za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003582021 | za telefón za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003552021 | prenáj.tlač.zar.- 4/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,99 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | prenáj.tlač.zar. - 4/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,80 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003542021 | prenáj.tlač.zar.za 4/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 67,78 € | 10.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003642021 | právne služby 4/21 (zmluva z 18.12.20) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 260,00 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003492021 | prístup k elektron.nástroju 4/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 10.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003442021 | voda z povrch.odtoku za 4/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 556,42 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003402021 | architekt.práce + autorský dozor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 5 800,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003422021 | materiál (pierka) do insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AT DIZAJN, s.r.o. | 53104862 | 146,95 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | stravné lístky 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 071,74 € | 06.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | vyúčtov.plynu za 4/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 895,76 € | 06.05.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211003292021 | testovanie na COVID-19 (Buranovský Daniel) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003302021 | testovanie na COVID-19 (Gajan Ivan) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003312021 | testovanie na COVID-19 (Pechanec Róbert) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003382021 | servis výťahu za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003392021 | servis výťahu za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003372021 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 102,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003322021 | hygienické potreby - TP Jumbo 240 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 316,80 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003332021 | výroba scénických komponentov "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kamenský Peter-zámočníctvo | 44016069 | 266,40 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003342021 | police do skladu kamer.techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | all in all s.r.o. | 48133914 | 790,50 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003352021 | svetelná technika (KZ 043/VŠMU/2021) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 5 779,20 € | 04.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003362021 | výmena nefunkčnej klimat. jednotky Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 1 903,80 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003272021 | inštalácia kamery v priestoroch FTF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing Pavel Halač X-com | 11797941 | 204,00 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003212021 | el.energia za 5/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003252021 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 46,49 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003262021 | catering - zasad.KR VŠMU 3.5.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 64,00 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003222021 | plyn za 5/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003232021 | plyn za 5/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |