Faktúry
Počet záznamov: 20986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006302021 | obrazová korekcia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sophia Boydová | 53316738 | 480,00 € | 09.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006342021 | zabezp.prev.a údržby tech.zariad.-1.-6.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006352021 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 92,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006152021 | jarný servis VZT a klim.zariad. - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 380,80 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006162021 | realizácia festivalu Asynchrónie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 432,48 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005982021 | tonery 1 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 58,22 € | 07.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | servis výťahu za 6/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 07.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006002021 | voda z povrch.odtoku za 6/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006022021 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 177,78 € | 07.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006032021 | prenáj.tlač.zar.- 6/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 70,95 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006052021 | prenáj.tlač.zar.za 6/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 58,86 € | 07.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006062021 | výučba predmetov LS 2020/21 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art Zuzana Hudáková | ......... | 518,00 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006072021 | výučba predmetov ZS 2020/21 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art Zuzana Hudáková | ......... | 616,00 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006082021 | kontrola EPS/HSP za 7/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006102021 | ubytovanie na 2 noci "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Penzion Mlyn | 30119413 | 165,00 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006112021 | prenájom videotechniky "Ticho na poli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hailstone, s.r.o. | 47392371 | 1 200,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006122021 | ladenie klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 095,00 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006132021 | prenájom kancel.priestorov+služby 7-9/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 7 061,01 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006632021 | realizačné práce "Slučka pre dvoch" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 2 850,00 € | 07.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007492021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Distrelec Gesellschaft GmbH | 15024300 | 194,00 € | 07.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | nákup PHM - 2.pol. - 6/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 216,84 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005962021 | prístup k elektron.nástroju 6/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005972021 | servis výťahu za 6/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006012021 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 60,95 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | stravné lístky 7/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 183,78 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006092021 | výroba stola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 828,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 583,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005892021 | prenájom priestoru na natáčanie "uStopia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Letisko M.R.Štefánika | 35884916 | 600,00 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005902021 | filmový materiál "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 664,26 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005912021 | filmový materiál "Helena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 304,50 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |