Faktúry
Počet záznamov: 20963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002162022 | filmová surovina Kodak | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 3 204,20 € | 30.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | prenájom nábytku "Osamelosť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | materiál na scénu "Veľký Tatko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Zenit SK, s.r.o. | 36307599 | 188,02 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,60 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | materiál na scénu "Umlčané" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lukáš Procháska | 54187192 | 90,00 € | 25.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | Kancelársky papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 418,32 € | 25.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002102022 | vodné,stočné,zráž. 18.2.-17.3.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 670,90 € | 24.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002112022 | stravné lístky 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 679,16 € | 24.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | ubytovanie 25.-26.3.22"Ešte tá slovenská.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Mošková | 52043771 | 118,00 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | ubytovanie 21.-22.3.22"Ešte tá slovenská.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szlovákia Magyar Cserkészszovetség | 17641896 | 73,98 € | 23.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002072022 | produkčné práce VFF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karolína Doktoríková | 51453185 | 400,00 € | 23.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | Zabezpečenie guest service VFF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erika Paulinská-Božena | 48322016 | 600,00 € | 23.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | ubytovanie 15.-16.3.22 Tyllner Ľubomír | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 58,70 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | údržba infor.systému 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 21.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | ubytovanie 9.-13.3.22 "Mikuláš Vareha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kamenecké o.z. | 35547545 | 142,40 € | 21.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001982022 | Tlač plagátov "Plánka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 56,94 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001992022 | Tlač plagátov "Sen o pralese" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 44,15 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | Tlač plagátov "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 81,60 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002012022 | Tlač bulletinu "Plánka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 249,60 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002022022 | ladenie klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 400,00 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | Prenájom zvukovej techniky "VFF 2022" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Peržel | 47760168 | 200,00 € | 21.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | ubytovanie 18.-20.3.22 "Mikuláš Vareha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kamenecké o.z. | 35547545 | 131,80 € | 21.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,76 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001912022 | SW-Obnova waves pluginov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 270,00 € | 18.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001922022 | Prenájom sály v DK Kramáre | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Knižnica Bratislava-Nové Mesto | 00226866 | 108,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | materiál na scénu "Closer" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | S.Sekáč-Peaceful Piece | 54057329 | 312,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | udrž.práce HTF Zoch.-4NP ZoD 152/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 21 138,63 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001892022 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 64,32 € | 17.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | akustické panely,lepidlo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 88,00 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | graf.vizuál "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 300,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |