Faktúry
Počet záznamov: 20953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007462022 | prenájom kamer.techniky "Krásne utópie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Art Academy s.r.o. | 47198796 | 1 500,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007412022 | vodné,stočné,zráž.-10.7.-9.8.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007422022 | preškolenie zamestnancov v systéme EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 78,72 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007432022 | údržba infor.systému 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 16.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007442022 | prenájom kamer.techniky "Lucia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jakub Valko | 51946858 | 300,00 € | 16.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 1 680,48 € | 16.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.8.22 - 7.9.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 482,60 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007502022 | poštovné 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 453,25 € | 16.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007392022 | fotodokumentácia koncertu "Sú na SK ženy?" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Magdaléna Tomalová | 52055639 | 50,00 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007402022 | ubytovanie študentov "Divadelní Flora 2022" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Flora Theatre Festival, z.s. | 08464987 | 670,49 € | 12.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007372022 | monitoring kanalizácie FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 756,00 € | 11.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007382022 | prenájom kamer.príslušenstva "NEKLOPAŤ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Punkchart films s.r.o. | 45282528 | 2 300,00 € | 11.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007352022 | služby pomocného technika "Krásne utópie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Komár | 50232029 | 750,00 € | 10.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007282022 | vyúčtov.el.energie za 7/22 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 502,68 € | 10.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007292022 | za telefón za 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,36 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007302022 | za telefón za 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007312022 | za telefón za 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007322022 | za telefón za 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007332022 | popl.mobil.telefón za 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007272022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 7/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 044,87 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007342022 | členský poplatok 8/22-8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 240,00 € | 10.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007512022 | za telefón za 7/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 403,08 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007562022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 122 328,00 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007192022 | prenájom kamer.techniky "Svlékat mlhy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 701,62 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007252022 | tlač plagátov "Kameň a Rožok " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 77,88 € | 08.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007262022 | externý HDD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 354,00 € | 08.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007172022 | prenájom kamer.techniky "Lekcie z ....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 700,00 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | prenájom osvetľ.techniky "Lekcie z ......" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 45,50 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007212022 | servis výťahu za 7/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007232022 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 1 359,60 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |