Faktúry
Počet záznamov: 20953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010272022 | plagáty,roll up - DOD22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 270,84 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010282022 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 11/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 14.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010302022 | údržba infor.systému 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 14.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010312022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.11.22-7.12.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 479,49 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010122022 | servis výťahu za 10/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010152022 | vedenie masterclass k filmu Obeť- Áčko 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Continental film, s.r.o. | 35730897 | 120,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010142022 | prenájom priestorov -sympózium Ars Verbis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Špoták | 40046044 | 400,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010162022 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 026,02 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010292022 | prenájom techniky " Kto sú oni " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 19,60 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010182022 | poštovné 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 204,70 € | 11.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010222022 | mesačná kontrola EPS 11/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010172022 | páska do tlačiarne,ITIC karty | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,48 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010112022 | online seminár "Majetok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010102022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 10/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 388,47 € | 10.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010092022 | vyúčtov.el.energie za 10/22 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 994,07 € | 10.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010012022 | za telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 426,11 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010052022 | popl.mobil.telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010082022 | tlač.canvas A4 35ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 108,36 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010132022 | spolupráca pri vydaní publikácie -201/DF/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KADU-Kabinet audiovizuálnych | 51063778 | 1 000,00 € | 09.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010042022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel Áčko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 91,20 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009992022 | za telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,50 € | 09.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010022022 | za telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010032022 | za telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010062022 | za telefón za 10/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010072022 | servis.paušál,kliky 10/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,16 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010002022 | vyúčtov.el.energie za 10/22 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 453,04 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009962022 | prenáj.tlač.zar.- 10/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,03 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009972022 | prenáj.tlač.zar.- 10/22(0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 79,18 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009952022 | el.energia za 11/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 08.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009982022 | Webhosting VŠMU-ročný poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 439,06 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |