Faktúry
Počet záznamov: 20953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012342022 | tlač propag.materiálov (Rodinné striebro) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 53,70 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000102023 | prenájom kancel.priestorov+služby 1-3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012232022 | vyúčtov.el.energie za 12/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 6 067,16 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012202022 | archívne fotografie Múza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pressfoto n.1 | 30137969 | 90,00 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | plyn za 1/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 334,30 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | plyn za 1/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 121,90 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012192022 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | plyn za 1/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 645,16 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012182022 | voda z povrch.odtoku za 12/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012172022 | občerstvenie RK,AS 20.12.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 68,40 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | mesačná kontrola EPS 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000072023 | kontrola požiarnotechnických zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 978,00 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012152022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 90,30 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014442023 | prístup k elektron.nástroju 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.01.2023 | 10.02.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20221012112022 | Výkon OP a OS VTZ kotolní | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Herényi | 51974291 | 2 520,00 € | 03.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012082022 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012102022 | havarij.výjazd Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 86,40 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012092022 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 62,15 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012132022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,77 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012142022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22(0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,71 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014422023 | balík služieb BOZP a PPO 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.01.2023 | 13.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20221012072022 | servis.paušál,kliky 12/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,55 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012122022 | gastrokarty 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 616,79 € | 30.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012032022 | čistenie kanalizácie Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 1 056,00 € | 29.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012042022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 29.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012062022 | Výsadba interier.rastlín pre VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 10 141,80 € | 29.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012162022 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 500,00 € | 29.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | el.energia za 1/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 29.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000012023 | el.energia za 1/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 29.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra |