Faktúry
Počet záznamov: 20953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003082023 | nábytok oddychová zóna VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VALENT kuchyne interiéry s.r.o. | 46745874 | 31 009,98 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Česká společnost pro platební | 27916693 | 43,33 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002822023 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 390,30 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002832023 | balík služieb BOZP a PPO 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002842023 | prenájom kam.techniky "Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 222,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002852023 | gastrokarty 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 540,33 € | 03.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002862023 | papier,kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 481,32 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | samolepiace tapety | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 246,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 255,80 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | el.energia za 4/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | el.energia za 4/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002712023 | členský prísp.ELIA na r. 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European League of Institutes | 1 628,00 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002722023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 111,74 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002732023 | občerstvenie 28.3.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 162,00 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | prenájom kam.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Papaver pictures s.r.o. | 53100921 | 366,00 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002752023 | prenájom priestorov "Čistota" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tlstá hora, s.r.o. | 36724246 | 360,00 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 9,98 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002772023 | výpr.prostriedok-prenáj. dodávky "Prieskum" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 500,00 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | služby-realizácia filmu "Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 1 492,32 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,08 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002802023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 590,69 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | Tlač plagátov a bulletinov "Agatha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 88,68 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002662023 | tlačiar.služby "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 140,34 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002672023 | kurz SJ v LS 2022/23 Erasmus A1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 510,50 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002682023 | kancelársky materiál,papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 346,64 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002692023 | oprava a údržba kopír.stroja Canon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 338,45 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002702023 | filmová surovina Kodak "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 322,50 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 180,67 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | prenájom techniky "Jar" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 390,00 € | 29.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | prenájom kam.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Papaver pictures s.r.o. | 53100921 | 150,00 € | 29.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |