Faktúry
Počet záznamov: 20946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005322023 | služby hasičov ".. a nebo má dve poschodia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Komplexná Centrálna Záchranná | 37835793 | 428,50 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005282023 | rekvizita-panova flauta | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Audio Partner s.r.o. | 27114147 | 50,86 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005272023 | prenájom kamer.techniky "Prázdniny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 120,00 € | 29.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005292023 | gastrokarty 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 703,65 € | 29.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | mesačná kontrola EPS 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005202023 | rekvizita do insc. Tanec Dilií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AKROBAT s.r.o. | 05463459 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | výučba na KDM - LS 2022/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Chovancová, Ph.D | 55003982 | 750,00 € | 26.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005212023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 540,00 € | 26.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005222023 | občerstvenie 24.5. a 26.5.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 159,00 € | 26.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | kancel.kreslo,vešiak 2ks, kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 460,88 € | 26.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | výučba predmetu Spoločenský tanec 1,2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Modrovský | 44079630 | 547,20 € | 26.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005132023 | servis zelene VŠMU 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 25.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005142023 | pojazdné paraván.steny + pevná stena | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 9 480,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005152023 | tlač plagátov - Koncerty v KS Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 52,20 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005162023 | prenájom kamer.techniky "Jar" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | STUDIO 727 s.r.o. | 35805684 | 900,00 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005172023 | prenájom osvetl.techniky "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | STUDIO 727 s.r.o. | 35805684 | 180,00 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005122023 | úprava stien v ateliéri FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 897,66 € | 25.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005052023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 99,22 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 624,47 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005082023 | zapožičanie výprav.prostr."Prázdniny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 24.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005092023 | prenájom zvuk. .štúdia "Dum Strach" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oldřich Horáček | 800,00 € | 24.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005102023 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 230,00 € | 24.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005112023 | spiatočné letenky Yerevan-Viedeň - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASIANA s.r.o. | 46301160 | 833,77 € | 24.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | servis peugeot BL142BN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JTV auto, s.r.o. | 46022708 | 335,60 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004972023 | vyúčt. plynu za 1-4/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 699,24 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | vyúčt. plynu za 1-4/23 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 008,73 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | vodné,stočné,zráž.18.3.-17.4.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 966,36 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005002023 | prenájom kam. techniky "Názov filmu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarium s.r.o. | 44453744 | 1 800,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | prenájom el.klavíra "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Backline.sk s.r.o. | 46746773 | 300,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005022023 | prenájom tympánu "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Backline.sk s.r.o. | 46746773 | 300,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |