Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015382019 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 79,28 € | 07.12.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015452019 | údržba infor.systému za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015542019 | ladenie a opravy klavírov za 11-12/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 800,00 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015552019 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 169,92 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015572019 | graf.práce na prípr.angl.verzie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 2 160,00 € | 02.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015582019 | za telefón za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,76 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015592019 | voda z povrch.odtoku za 12/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015602019 | voda z povrch.odtoku za 12/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015612019 | vyúčtov.el.energie za 12/19 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 8 019,52 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015642019 | za telefón za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015652019 | za telefón za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015662019 | za telefón za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015672019 | za správu produkčného servera za 12/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015682019 | kamerová technika - príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AVDigital, s.r.o. | 35825987 | 360,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015692019 | diagnostika dymostroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 72,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015702019 | pamäťové médiá 24 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 490,18 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015712019 | prenájom tlač.zar.+kliky za 12/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 31,64 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015722019 | poskytnutie právnych služieb 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUDr.Jozef Mészáros, | 50657861 | 623,27 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015732019 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 480,00 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015742019 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 260,41 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015752019 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,50 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015762019 | za telefón za 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 396,71 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015772019 | prenájom nebyt.priestorov "Leporelo z ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 100,00 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015782019 | prenájom tlač.zar.+kliky za 12/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,55 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015802019 | pamäťové médiá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 215,21 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | el.energia za 1/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | prenájom kancel.priestorov+služby 1-3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 6 110,10 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | smútočný veniec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kvetinový servis s.r.o. | 50532553 | 89,90 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | kontrola EPS/HSP za 1/20 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,00 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000082020 | upratovanie za 1/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |