Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012402020 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 174,48 € | 07.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012532020 | voda z povrch.odtoku za 12/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012542020 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 37,15 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012632020 | za telefón za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 416,44 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000012021 | el.energia za 1/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012332020 | prenáj.tlač.zar.za 12/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,38 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012342020 | prenáj.tlač.zar.- 12/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,22 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012382020 | servis výťahu za 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012392020 | servis výťahu za 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012362020 | prenáj.tlač.zar. -12/20 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 30,47 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000072021 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1. - 7.2.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,90 € | 14.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012562020 | DOBROPIS - plyn 2020-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 648,40 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012572020 | DOBROPIS - plyn 2020 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 69,52 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012422020 | tlač plagátov (Tanečná veda - .... ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 54,00 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012462020 | za telefón za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012472020 | za telefón za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012492020 | za telefón za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012502020 | hárk.papiere,letáky papier.samolepky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Typocon spol.s r.o. | 17322057 | 108,95 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000032021 | kontrola EPS/HSP za 1/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012512020 | pracov.plášte 5ks -insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 119,94 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000092021 | mesačná kontrola EPS 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000182021 | plyn za 1/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000222021 | vodné,stočné 10.12.20- 9.1.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | vodné,stočné,zráž.10.12.-9.1.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012432020 | za správu produkčného servera za 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012522020 | za telefón za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,28 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012552020 | zabezp.prev.a údržby tech.zariad.7.-12.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012582020 | plyn-oprava k dokl.2020000053 z 9.1.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 295,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012602020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | plyn za 1/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |