Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009422023 | kamera ARRI 435 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | movie s. r. o. | 52723721 | 1,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008842023 | tlač.zariadenie 0202042019028-kvestorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 11.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | DOBROPIS Horváthová popl.za tel.8.8.-7.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,50 € | 26.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012242022 | popl.mobil.telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | popl.mobil.telefón za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | popl.mobil.telefón za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | popl.mobil.telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | popl.mobil.telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005942023 | popl.mobil.telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007822023 | popl.mobil.telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008682023 | popl.mobil.telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | popl.mobil.telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010472023 | popl.mobil.telefón za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012072023 | popl.mobil.telefón za 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231013822023 | popl.mobil.telefón za 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | kancel.potreby - baliaci papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 7,87 € | 16.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 9,98 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | periodikum Kino-Ikon 1,2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 10,09 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010192023 | páska samolepiaca hliniková | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 10,18 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002422023 | vizitky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 10,80 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009662023 | čistiace prostriedky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11,18 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012812023 | materiál do inscenácie "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-Academy, s.r.o. | 51326566 | 11,36 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231000252023 | zapožičaanie výprav.prostriedkov "Ďalší" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002492023 | zapožičanie výprav.prostr."Pre prípad ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 24.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003712023 | zapožičanie výprav.prostr."Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005082023 | zapožičanie výprav.prostr."Prázdniny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 24.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005712023 | zapožičanie kostýmov "Svetlonázor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005772023 | zapožičanie kostýmov "Hory ako biele slony" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008962023 | zapožič.kostýmov "Kvety v noci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013352023 | zapožič.kostýmov "Bytie a čas" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |