Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000022022 | poistenie všeob.zodp.za škodu od 17.2.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,80 € | 04.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013062021 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 128,56 € | 05.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013072021 | servis výťahu za 12/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013102021 | voda z povrch.odtoku za 12/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013082021 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 177,78 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013142021 | dodávka a montážne práce (výmena zámkov) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BRAKL a SYN | 11656417 | 299,47 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000012022 | mesačná kontrola EPS 1/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013112021 | prenáj.tlač.zar.-12/21 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 71,03 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013122021 | prenáj.tlač.zar.- 12/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,77 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013132021 | údržba infor.systému 12/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013092021 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 10.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013162021 | vyúčtov.el.energie za 12/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 595,81 € | 11.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013232021 | za telefóny 12/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 427,75 € | 11.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013182021 | za telefóny 12/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,27 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013192021 | za telefón za 12/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013202021 | za telefóny 12/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013212021 | za telefóny 12/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013242021 | DOBROPIS el.energia za r.2021 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,93 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000042022 | testovanie na COVID-19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 559,30 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013222021 | prenáj.tlač.zar. - 12/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 29,03 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013172021 | vyúčtov.plynu za 12/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 770,67 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000052022 | prenájom kancel.priestorov+služby 01-03/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013272021 | vyúčtovanie plyn 2021 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 170,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013252021 | DOBROPIS - plyn 2021 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 128,81 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013262021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000082022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.22 - 7.2.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 433,40 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000092022 | kancel.kreslo VETTEL sivé | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 141,70 € | 14.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 97,21 € | 14.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | kontrola EPS/HSP za 1/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000072022 | prenájom grip.techniky 18.1.22 "Homemade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 132,00 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |