Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012072022 | servis.paušál,kliky 12/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,55 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012082022 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012092022 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 62,15 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012102022 | havarij.výjazd Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 86,40 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012112022 | Výkon OP a OS VTZ kotolní | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Herényi | 51974291 | 2 520,00 € | 03.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012132022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,77 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012142022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22(0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,71 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012152022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012172022 | občerstvenie RK,AS 20.12.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 68,40 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012182022 | voda z povrch.odtoku za 12/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012192022 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012202022 | archívne fotografie Múza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pressfoto n.1 | 30137969 | 90,00 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012212022 | servis výťahu za 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012222022 | vyúčtov. el.energie za r.2022 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 538,13 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012232022 | vyúčtov.el.energie za 12/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 6 067,16 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012242022 | popl.mobil.telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012252022 | vyúčt. plynu za 12/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 527,74 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012262022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012272022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012282022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012292022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,48 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012302022 | údržba infor.systému 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012312022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 472,52 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012322022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 710,70 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012332022 | prenájom priestorov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012342022 | tlač propag.materiálov (Rodinné striebro) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 53,70 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012352022 | poštovné 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 618,80 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012362022 | starostlivosť o kvetiny 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 70,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 139,68 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012382022 | členské 12/22 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 160,00 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |