Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003392023 | prenájom zvuk. techniky "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LOM s.r.o. | 50565770 | 200,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | smútočný veniec prof. Párnický | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | tlač knihy "Ja báseň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 973,50 € | 17.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | servis 7 ks multifunkčných zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 400,80 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003442023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 49,50 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003482023 | členské 3/23 REVIS VŠ,cobrand ISIC,ITIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 90,00 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | DOBROPIS el.energia za 3/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 941,31 € | 17.04.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | mesačná kontrola EPS 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | vodné,stočné,zráž.-10.3.-9.4.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | vodné,stočné - 10.3.23-09.4.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | háky na scénu"Posledné pokušenie Krista" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Iliť | 46030816 | 150,00 € | 14.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003452023 | trúbka pikola Schilke | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 6 028,80 € | 14.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003462023 | bas klarinet Buffet Crampon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 11 640,00 € | 14.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | doprava na festival Setkáni Brno | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 786,50 € | 14.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | Servis vozidla Octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 302,70 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003702023 | káble ku kam. technike | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 51,30 € | 14.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | kancelárske potreby,papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,53 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003362023 | údržba infor.systému 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | workshop "Zero Form" ZS 2022/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIARTEM s.r.o. | 46456538 | 160,00 € | 13.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003472023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4.23-7.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 472,55 € | 13.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | popl.mobil.telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.23-31.3.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 198,00 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 250,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003242023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,91 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 408,77 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | vyúčt. plynu za 3/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 447,20 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |