Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004972023 | vyúčt. plynu za 1-4/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 699,24 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | vyúčt. plynu za 1-4/23 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 008,73 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | vodné,stočné,zráž.18.3.-17.4.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 966,36 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005002023 | prenájom kam. techniky "Názov filmu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarium s.r.o. | 44453744 | 1 800,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | prenájom el.klavíra "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Backline.sk s.r.o. | 46746773 | 300,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005022023 | prenájom tympánu "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Backline.sk s.r.o. | 46746773 | 300,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | prenájom kam. techniky "Búrka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 198,00 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005182023 | autor.odmena za výrobu zvuk.- obraz.nosičov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 108,70 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004892023 | prenájom kam. techniky "Portréty..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 144,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | prenájom priestorov "Orfeus 2022/23" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | A4 -asociácia združení | 30853435 | 620,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | kurz SJ v LS 2022/23 Erasmus A1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 425,41 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | reproduktor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 127,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004962023 | čipy a káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 69,00 € | 22.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | PZP VW Kombi (BL-679DV) od 1.8.23-31.7.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kooperativa poisťovňa,a.s. | 00585441 | 210,15 € | 22.05.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004852023 | výroba preskleného boxu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 900,00 € | 19.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004862023 | konštrukcia "Posledný nech zhasne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOVOVYROBA R and R | 22637702 | 226,00 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004872023 | workshop "Od telesnosti k materiálu a späť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Odivo, o.z. | 42317061 | 300,00 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004912023 | sken film. materiálu 16mm "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 214,26 € | 19.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,42 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004792023 | materiál na scénu "Posledný nech zhasne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Add.Pavlínek s.r.o. | 35920068 | 54,70 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004802023 | tlač plagátov,bulletinov "Orfeus 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 454,26 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004812023 | ladenie klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 600,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004822023 | digitálny displej k bojleru | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pavel Žiak - GOREMO | 47396539 | 86,50 € | 17.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004782023 | kostým "Posledné pokušenie Krista" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | METALSHOP.CZ, s.r.o. | 28574699 | 157,17 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004732023 | DOBROPIS kostýmy "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inditex Slovakia, s.r.o. | 36779644 | 380,10 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004742023 | DOBROPIS kostýmy "Čarovná flauta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inditex Slovakia, s.r.o. | 36779644 | 202,55 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004752023 | materiál na scénu "Posledný nech zhasne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 198,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004762023 | gen.serv. prehliadka VW Transporter BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HÍLEK spol s r.o. | 36239542 | 598,40 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004772023 | letné a zimné pneumatiky VW Transporter | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HÍLEK spol s r.o. | 36239542 | 1 116,46 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | vodné,stočné - 10.4.23-9.5.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |