Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005912023 | práce ostriča ".. a nebo má dve poschodia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | POK s.r.o. | 36840637 | 180,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006092023 | domény vsmu.sk,istropolitanaproject.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 24,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005962023 | tlač bulletinu - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Color Pack Sk, s.r.o. | 44261225 | 765,60 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006712023 | nákl.za účasť lektora na vzdel.podujatí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 1 000,00 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005732023 | servis výťahu za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005892023 | grafický návrh vizuálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Ždiľa-NEST sound | 40692680 | 200,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005902023 | obaly na tympany 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudební nástroje | 46740562 | 480,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005972023 | bicie nástroje + príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudební nástroje | 46740562 | 2 673,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005872023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 350,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005942023 | popl.mobil.telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005752023 | reklamné a marketing.služby - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 2 196,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005812023 | prenájom kamer.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 79,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005782023 | prenájom výpr.prostriedkov "Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIPA consulting, s.r.o. | 52391710 | 320,00 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005742023 | prenájom divadla - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 31796796 | 1 500,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005772023 | zapožičanie kostýmov "Hory ako biele slony" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005802023 | prenájom kamer.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 50,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005822023 | prenájom športovej haly FTVŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 162,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005662023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,53 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005652023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005642023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005632023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005562023 | prístup k elektron.nástroju 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005862023 | nákup PHM 5/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 555,31 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005572023 | voda z povrch.odtoku za 5/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005792023 | oprava zvuk.techniky -šíby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 132,00 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005542023 | prenájom priestorov Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 934,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005552023 | zasadnutie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 750,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005702023 | prenájom dodávky-výpravný prostriedok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | artfilm s.r.o. | 47889187 | 96,00 € | 02.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005682023 | členský poplatok UNIMA 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské centrum UNIMA | 31771441 | 100,00 € | 02.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005692023 | výučba predmetu AJ na KDM -LS 22/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Shane Callaghan | 54143519 | 675,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |