Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006822023 | tonery 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 291,50 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006832023 | tonery 34ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 041,05 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006952023 | zámok bezpečnostné dvere | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MARIE s.r.o. | 36390861 | 125,00 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006812023 | tonery 24ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 862,30 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006842023 | ozvučenie prac. stretnutia 16.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 180,00 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006862023 | DOBROPIS el.energia za 5/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 24 509,63 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006742023 | prenájom výpr.prostriedku-autobus "Búrka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DOMINIQ, s.r.o. | 46991042 | 420,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006682023 | vodné,stočné,zráž.-10.5.-9.6.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006692023 | vodné,stočné - 10.5.23-9.6.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006762023 | občerstvenie 12.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 150,00 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006852023 | stravovanie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SEBASTIAN SK, s.r.o. | 52762173 | 153,10 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006782023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 350,00 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006702023 | laboratórne spracovanie filmu "Kkón" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 340,00 € | 16.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006752023 | ubytovanie pre 50 osôb - IP 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOREA,spol. s r.o. | 31339204 | 3 691,50 € | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006732023 | Upgrade "Výpožičný a rezerv. systém" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 4 686,00 € | 16.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | Upgrade "Produkčného systému FTF VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 3 630,00 € | 16.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006672023 | DOBROPIS el.energia za 5/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 646,93 € | 16.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006612023 | servis zelene VŠMU 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 684,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006622023 | prenájom priestorov 13.-14.6.23 "IGP" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ticho a spol. | 42180881 | 300,00 € | 15.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006602023 | Poradenstvo v oblasti VO 7-12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006642023 | prenájom priestorov "Búrka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Projekt Kekse, o.z. | 51059843 | 50,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006652023 | práca pomoc.technika "Lankson" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Damián Petro | 53121163 | 500,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006662023 | služby film.archívu "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 160,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006522023 | kontrola EPS/HSP za 6/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006542023 | prezutie a vyváženie pneu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LV SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 450,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006532023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.6.23-7.7.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 473,52 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006552023 | prenájom kamer.techniky "Lankson" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Michal Koštenský | 51204266 | 1 200,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006562023 | prenájom osvetľ.techniky "Lankson" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Michal Koštenský | 51204266 | 450,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006632023 | Servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 365,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006572023 | prenájom kamer.techniky "Mohli sme to mať" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 60,00 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |