Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007772023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007792023 | voda z povrch.odtoku za 6/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 07.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007632023 | stravovanie Klub kvestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOFINA spol. s r.o. | 31355021 | 657,40 € | 06.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007742023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 449,04 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007732023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,44 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007722023 | videozáznam "Večer tan.umenia a Baletu.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Libor Ondrejkovič | 54561272 | 250,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007712023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 1 080,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007692023 | ladenie klavírov za 5-6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 700,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007672023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007662023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007652023 | za telefón za 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007622023 | ročná kontrola EPS a servis EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 676,14 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007682023 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 44,50 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007642023 | prístup k elektron.nástroju 6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 06.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007702023 | účast.poplatok "Konferencia VO" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 774,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007512023 | tlač bulletinov "Little Ema" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 52,56 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007612023 | prenájom kam.techniky "a nebo má dve..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arri Rental Deutschland GmbH, | 27085325 | 2 075,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007602023 | papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 420,00 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007592023 | moderovanie "Večer tanečného umenia VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007532023 | prenájom kam. techniky "Kto sú oni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CSB Pictures s.r.o. | 50503910 | 864,00 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007522023 | prenájom kam. techniky "Červená mačka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 72,00 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007502023 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,91 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007542023 | plyn za 7/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007552023 | plyn za 7/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007562023 | plyn za 7/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007452023 | potlač tričiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 513,00 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007442023 | Prenájom výprav. prostriedku "Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIPA consulting, s.r.o. | 52391710 | 160,00 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007432023 | tlač plagátov "Tanec Dillí" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 31,80 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007422023 | tlač plagátov "Zvieracia farma" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,28 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007412023 | tlač vstupeniek promócie 3.7.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 126,00 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |