Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008642023 | servis výťahu za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008652023 | výroba CD - Flauta, Prochác, Janáček | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 3 200,21 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008622023 | prenáj.tlač.zar.- 7/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,59 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008612023 | servis.paušál,kliky 7/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008632023 | el.energia za 8/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008552023 | Odvoz a likvidácia odpadu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008522023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008582023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 375,13 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008562023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,57 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008572023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008592023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008602023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008532023 | voda z povrch.odtoku za 7/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 04.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008542023 | stropné svietidlá DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 178,35 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008512023 | nákup PHM 7/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 134,22 € | 03.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008472023 | mesačná kontrola EPS 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 02.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008492023 | známky NO ISIC 09/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 13,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008502023 | servis.paušál,kliky- 7/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,03 € | 02.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008442023 | plyn za 8/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008452023 | plyn za 8/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008462023 | plyn za 8/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008482023 | prístup k elektron.nástroju 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008392023 | prenájom kam. techniky "Kto sú oni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Papaver pictures s.r.o. | 53100921 | 420,00 € | 01.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008422023 | el.energia za 8/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008432023 | el.energia za 8/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008412023 | gastrokarty 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,69 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008402023 | balík služieb BOZP a PPO 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008382023 | PC zostava 6 ks (Lenovo) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 4 494,00 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008332023 | čistiace, hyg. potreby a kanc.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 449,44 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008342023 | Odvoz a likvidácia odpadu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 740,00 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra |