Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009252023 | prenájom kam. techniky "Sny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 306,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009222023 | plyn za 9/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009232023 | plyn za 9/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009242023 | plyn za 9/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009262023 | nákup PHM 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 82,73 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009122023 | kľúčová schránka na 36 kľúčov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 44,40 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | demontáž a montáž kľučiek a pántov okien | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Danihel Miroslav | 44748345 | 3 420,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009272023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 395,68 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009142023 | *0308*tašky s potlačou-medzin.flautová súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 504,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009152023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009162023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,76 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009172023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,14 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009182023 | za telefón 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009132023 | balík služieb BOZP a PPO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009192023 | el.energia za 9/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | el.energia za 9/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009102023 | oprava bleskozvodov - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 312,00 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009112023 | gastrokarty 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 170,41 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009082023 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,20 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009062023 | vodné,stočné,zráž.23.7.-22.8.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,04 € | 30.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009072023 | poistenie budovy Svoradova 4 od 1.10.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 968,76 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009042023 | tepovanie kobercov 11.8.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 127,00 € | 28.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009032023 | tlač propag.materiálov-Medzin.flaut.súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 256,92 € | 28.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009052023 | animátorské práca a práce coloristky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bibiána Gajdošová | 0000000. | 500,00 € | 28.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009002023 | animačné dizajnérske práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P.A.P. Group Media s.r.o. | 36847879 | 240,00 € | 25.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009012023 | prenájom grip. techniky "Kto sú oni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 200,00 € | 25.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009022023 | sťahovacie práce 4.7,6.7.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 120,00 € | 25.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008982023 | lic.odmena-Kaviareň Slávia špeciál"Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 84,00 € | 24.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008992023 | MT Samsung Galaxy A23 5G (Kubica J.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 183,40 € | 24.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008962023 | zapožič.kostýmov "Kvety v noci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |