Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010272023 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 212,39 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010162023 | plyn za 10/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010152023 | plyn za 10/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010142023 | plyn za 10/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010132023 | el.energia za 10/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010182023 | prepravné služby - BA-TN a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 702,24 € | 04.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231012182023 | projekt.a konzult.práce-rekonšt.toaliet FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 3 744,00 € | 04.10.2023 | 25.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010062023 | tlač plagátov,bulletinov "Don Šajn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 73,75 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010072023 | umelecký výkon SOSRu-"MFS´23" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 1 500,00 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010122023 | kancelárske potreby, papier, USB, HDD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 489,67 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010112023 | papier, kancelárske a čiastiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 516,19 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010082023 | nákup PHM 9/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 379,23 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010052023 | balík služieb BOZP a PPO 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010092023 | el.energia za 10/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010102023 | el.energia za 10/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010022023 | Odvoz a likvidácia odpadu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 29.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010032023 | stolička rokovacia 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,00 € | 29.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010042023 | gastrokarty 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 362,52 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231009942023 | tapetovanie pojazd.paravánov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Vernarský-Limit | 40576094 | 670,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009972023 | elektroinštalačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 1 062,00 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009962023 | vodné,stočné,zráž.23.8.-22.9.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 658,82 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009982023 | kancelárske potreby,papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 161,86 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009992023 | káble,úchyty na mac mini | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 320,00 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010002023 | počítač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 588,01 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010012023 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 125,23 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009932023 | 2 ks kreslo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 199,80 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009892023 | udelenie licencie "Autobus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 373,20 € | 26.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009912023 | Zákonník práce - veľký komentár | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Eurokódex, s.r.o. | 44871384 | 109,00 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009922023 | čistenie talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 572,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | DOBROPIS Horváthová popl.za tel.8.8.-7.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,50 € | 26.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |