Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000322022 | tonery 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 419,70 € | 28.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 776,93 € | 26.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | Dolby Atmos - KZ 39/2021-10-18- časť IV. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 37 749,60 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | Dolby Atmos - KZ 38/2021-10-18-časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 26 660,40 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | Tlač certifikátov pre potreby Covid-test | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 105,00 € | 25.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | prenájom apartmánu 18.1.22-"Homemade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hradné údolie s.r.o. | 47453273 | 108,00 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000282022 | ladenie klavírov 11-12/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 165,00 € | 24.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | vodné,stočné 10.12.21 - 9.1.22 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | vodné,stočné,zráž.-10.12.-9.1.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000262022 | vodné,stočné,zráž. 18.12.-17.1.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 605,47 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | plyn za 1/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000202022 | plyn za 1/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 331,22 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000212022 | plyn za 1/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 568,26 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | odborná publikácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 26,50 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000182022 | sťahovanie 10.1.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 420,00 € | 21.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000172022 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 226,08 € | 20.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000162022 | stravné lístky 2/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 399,30 € | 20.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013292021 | havarij.výjazd Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 168,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | el.energia za 1/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000122022 | poradenstvo v oblasti VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000132022 | prenáj.kostýmov,rekvizít -Sídlisková spojka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 29,70 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013282021 | členské 12/21 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 80,00 € | 18.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000142022 | knižné publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 375,60 € | 18.01.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000082022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.22 - 7.2.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 433,40 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000092022 | kancel.kreslo VETTEL sivé | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 141,70 € | 14.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 97,21 € | 14.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | kontrola EPS/HSP za 1/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000072022 | prenájom grip.techniky 18.1.22 "Homemade" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 132,00 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013272021 | vyúčtovanie plyn 2021 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 170,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |