Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001332022 | predpl.5.3.22-4.3.23 -JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 757,20 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001192022 | vodné,stočné,zráž. 18.1.-17.2.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 607,96 € | 24.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001212022 | popl.za prihlasov.filmov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FESTHOME,INC -USA | 29,95 € | 24.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001222022 | kancelárska stolička Fantom 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 262,80 € | 24.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001202022 | havarij.výjazd Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 285,60 € | 23.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001162022 | materiál na scénu - insc."Sen o pralese" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 224,00 € | 22.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001182022 | catering 21.2.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 130,00 € | 22.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001152022 | tlač časopisu Tempo č.3-4/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 538,20 € | 22.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001092022 | stoličky pre hudobníkov na KSDN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 630,00 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | Archívny box | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 453,60 € | 22.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | tlač plagátov,pozvánok -Koncert SO VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 125,64 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001122022 | prnájom kamer.techniky "Mikuláš Vareha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 360,00 € | 22.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | prenáj. kamer.techniky "Posledné chvíle .." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Papaver pictures s.r.o. | 53100921 | 50,00 € | 22.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001172022 | tlač na premiéru - insc. EQUUS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | servisná prehliadka zariadenia Waleon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 488,00 € | 22.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | balíková váha | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JADO Trade, s.r.o. | 47172983 | 41,50 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001042022 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 941,52 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001072022 | tlač bulletinu-koncert 16.2.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 57,60 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001082022 | elektroinštalačné práce Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 716,71 € | 21.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001052022 | stravné lístky 3/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 558,72 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001032022 | PZP Peugeot Expert 26.5.22 - 25.5.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Groupama poisťovňa a.s. | 47236060 | 134,01 € | 21.02.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001002022 | predpl.dokument.platformy 1.3.22-28.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DAFilms Slovensko | 53033531 | 420,00 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | dotlač bulletinov - insc."Gauneri" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,80 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | dotlač bulletinov - insc."Ploštice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 23,78 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | vodné,stočné,zráž.-10.1.-9.2.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,87 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | vodné,stočné - 10.1.-9.2.22-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 16.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000922022 | poistenie všeob.zodp. za škodu od 17.2.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 4 509,13 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | páska do tlačiarne,ITIC karty | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 165,12 € | 15.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | servis stmievača Showtec,servis hazeru | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 246,06 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |