Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002692022 | kontrola EPS/HSP za 4/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4.22 - 7.5.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 438,41 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | ubytovanie Čihák,Hroncová,Čeněk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 246,80 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002852022 | poštovné 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 25,25 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 458,78 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | publikácia:Zákon o verejnom obstarávaní | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 39,60 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | prenájom kamer.techniky "Vale Tudo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CSB Pictures s.r.o. | 50503910 | 720,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,20 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | dotlač bulletinov - insc. EVE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 35,28 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | tlač bulletinov,plagátov- insc. Umlčané | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 184,16 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002612022 | tlač plagátov,pozvánok -insc. Veľký tatko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 98,88 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,66 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 177,78 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | vyúčtov.el.energie za 3/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 890,70 € | 12.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | notové stojany | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 3 010,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | ubytov.služby-nakrúcanie "Čierne na bielom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bc. Igor Grečko | 47093811 | 600,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | catering 7.a 8.4.22 - Konferencia Jánošík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 240,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | havarijné poist. Peugeot 26.5.22-25.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 285,39 € | 12.04.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002522022 | mesačná kontrola EPS 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002532022 | vyúčtovanie plynu za 3/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 30 074,91 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | dotlač bulletinov - insc. Sen o pralese | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 36,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | ťarchopis k fa 31210276 1-12/2021-DF0930/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 808,73 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | ťarchopis k fa 31210276 1-12/2021-DF0930/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 156,54 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002512022 | el.energia za 4/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | servis výťahu za 3/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | údržba a oprava AVD zariadení - SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 1 078,80 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | Testy na Covid-AG | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 426,25 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | tlač bulletinu - Koncerty SO VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 480,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |