Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003372022 | Hudební věda č.4/2021 - doúčtovanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,64 € | 04.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003352022 | prenájom zvuk.techniky "Čierne na bielom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 300,00 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003362022 | vystúpenie spev.zboru-dipl.koncert 1.5.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hodonínsky symfon.orchestr | 69749345 | 1 500,00 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003252022 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 38,39 € | 03.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003262022 | plyn za 5/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 03.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003282022 | tlač plagátov "Komorné večery vo Dvorane" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 78,91 € | 03.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003302022 | prenájom kamer.techniky "Vale Tudo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sabína Schlosserová | 51199246 | 40,00 € | 03.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003322022 | preprava dekorácií a 2 osôb BA-Brno a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 780,00 € | 03.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003332022 | prenájom výprav.prostriedkov "Hotel" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 16,20 € | 03.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003342022 | prenájom výprav.prostriedkov "Pianissimol" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 03.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003212022 | dosky na diplomy 600 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 4 716,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003232022 | Čistiace a hyg.prostriedky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 931,27 € | 02.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003292022 | prenájom kamer.techniky "Vale Tudo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sabína Schlosserová | 51199246 | 80,00 € | 02.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003202022 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 1 533,83 € | 02.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003242022 | animačný stolík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Premier Farnell UK Limited | 65,99 € | 30.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003222022 | Dodávka a montáž elektrozariadenia Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 822,15 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003152022 | Vystúpenie spevác.zboru 9.4.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 500,00 € | 28.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003172022 | tlač.zariadenie 022018005-DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 28.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003192022 | výstúpenie speváckeho zboru 30.4.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Folklórny súbor Partizán | 37956795 | 1 000,00 € | 28.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003162022 | Prenáj.výprav.prostriedkov "Sen,fantázia.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 57,12 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003182022 | Výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 5 722,56 € | 28.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003092022 | vodné,stočné,zráž. 18.3.-17.4.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 685,98 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003102022 | ubytovanie Rataj,Torok 20.-22.4.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003132022 | Ladenie a drobné opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Jozífek | 60925540 | 1 100,00 € | 27.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003122022 | prenáj.osvet.techniky "Mami,som moslim..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 62,00 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003142022 | prenáj.techniky,obsluhy 21.4.22 "Nová vlna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIVEAUDIO s.r.o. | 53929217 | 774,00 € | 27.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003112022 | prenáj.osvet.techniky "Lekcie z ponížen.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 72,75 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003082022 | starostlivosť o kvetiny 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 140,00 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003062022 | tlač plagátov "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 54,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003072022 | prenájom dodávky "Mami,som moslim" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BARI-TRADE s.r.o. | 46133534 | 432,00 € | 26.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |