Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003632022 | prenáj.tlač.zar.- 4/22 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,20 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003732022 | fagot Gebruder Monning +hobľovačka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 30 000,00 € | 10.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003492022 | ladenie a sevis klavíra Petrof (Kaplnka) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 75,00 € | 09.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | za telefón za 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 443,23 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003472022 | za telefón za 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003482022 | prenájom skúšobne v MDPOH 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 160,56 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003522022 | prenájom kamer.techniky "Pianissimo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 650,00 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003562022 | za telefón za 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,54 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003592022 | za telefón za 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | Dodávka a montáž klimatizácie Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 8 995,10 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003952022 | papierové utierky 4 balíky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 377,28 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003572022 | prenáj.tlač.zar.- 4/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,01 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003582022 | za telefón za 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003502022 | predĺženie registr.domény 11.6.22-11.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 65,00 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003512022 | prenájom osvetľ. techniky "Hotel" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Furda | 50257854 | 100,00 € | 09.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003532022 | prenájom priestorov "Hľadá sa žena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Fakultná nemocnica s poliklinikou | 00165549 | 500,00 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | prístup k elektron.nástroju 4/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 09.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003542022 | vyúčtov.el.energie za 4/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 201,51 € | 09.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003272022 | plyn za 5/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 341,78 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003392022 | plyn za 5/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003402022 | prenájom osvetľ. techniky "O konci sveta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 45,40 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003422022 | el.energia za 5/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003442022 | voda z povrch.odtoku za 4/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003462022 | prenáj.motor.vozidla 20.4.-2.5.22 Pianissim | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | United Rental Group, s.r.o. | 44560940 | 689,00 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003412022 | vyúčtovanie plynu za 4/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 21 265,33 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003452022 | prenájom pódia s prísluš. "Hľadá sa žena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Záhrada-Centrum nezávislej | 37954610 | 250,00 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003432022 | el.energia za 5/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 06.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003382022 | ladenie klavírov za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 210,00 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003312022 | servis výťahu za 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra |