Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004872022 | služby (realizácia koncertu) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 383,46 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004882022 | voda z povrch.odtoku za 5/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004912022 | projekt.dokumentácia elektro LAB,Kaplnka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hiteco Team a.s. | 45694753 | 2 016,00 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004952022 | prístup k elektron.nástroju 5/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 06.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004812022 | SurveyMonkey licencia 16.5.22-15.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Momentive Europe UC FKA | 900,00 € | 03.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004832022 | tlač projektu Partner pre tvoj projekt | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 139,92 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004782022 | nákup PHM - 2.pol. - 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 162,26 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004792022 | jarný servis VZT a klim.zariad. - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 380,80 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004802022 | popl. za udel.súhl.na použ.hudby-do 31.5.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štúdio Fontána Slovakia,spol. s r.o | 3572489700 | 960,00 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004822022 | dobropis k DF 2022100298-prenájom skúšobne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 68,98 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004752022 | plyn za 6/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 341,78 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004762022 | plyn za 6/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004772022 | plyn za 6/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004722022 | ladenie klavírov za 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 030,00 € | 01.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004692022 | vstupenky 80ks "Večer tanečného umenia ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 864,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004712022 | ubytov.hostí Medzinár.akordeón.prehliadky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 1 234,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004732022 | výroba kulisovej steny "Rosemary" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COLEUS s.r.o. | 35779322 | 1 440,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004742022 | el.energia za 6/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004702022 | servis webstránky VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 080,00 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004642022 | Občerstvenie 26.5.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 80,00 € | 31.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004632022 | návrh,výroba a likv.stavby,scény "Neklopať" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Roman Koprda | 47577860 | 1 483,36 € | 31.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004652022 | Občerstvenie 30.5.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 240,00 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004662022 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 169,69 € | 31.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004672022 | catering (ASPUŠ 2022-20.-21.5.22) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 760,00 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | catering -Závereč. koncert umeleckej sezóny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 230,00 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | Servis vozidla Škoda Octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 225,60 € | 30.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004622022 | špirála bojler | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dušan Jaššo | 35434341 | 219,74 € | 30.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | vyhotovenie fotodokumentácie "Čierne ticho" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Kapustová | 53893701 | 200,00 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004602022 | prenájom osvetľ.techniky "Pianissimo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 250,00 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004612022 | prenájom kamer.techniky "Čierne na bielom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 200,00 € | 30.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |